四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 蛟桥街道概况

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导蛟桥街道办事处机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道机关或集体经济组织决定的问题，由街道机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

蛟桥街道（本级）设立 个内设机构，分别是：本单位设立8个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、城乡融合办公室、便民服务中心、综合行政执法队 。

本部门年末在职人员96人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员219人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计33540.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计33540.13万元，比上年增加23030.91万元，增长219.15%，主要原因：2023年其他收入纳入预决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9842.62万元，占29.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入23697.52万元，占70.65%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计33540.13万元，其中本年支出合计28179.51万元，比上年增加17670.29万元，增长168.14%，主要原因：2023年其他收入纳入预决算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5360.62万元，比上年增加5360.62万元，主要原因：2023年其他收入纳入预决算。

本年支出的具体构成：基本支出7635.25万元，占27.10%；项目支出20544.26万元，占72.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数11387.15万元，决算数9842.62万元，完成年初预算的86.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数5007.20万元，决算数4773.80万元，完成年初预算的95.34%。预决算差异主要原因：绩效核减。。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4066.88万元，决算数3159.62万元，完成年初预算的77.69%。预决算差异主要原因：财政经费不足困难企业补助部分未拨款。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数821.55万元，决算数832.95万元，完成年初预算的101.39%。预决算差异主要原因：蛟桥医院人员补缴社保追加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数51.93万元，决算数65.08万元，完成年初预算的125.33%。预决算差异主要原因：上级追加执法租赁费支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数1439.59万元，决算数802.20万元，完成年初预算的55.72%。预决算差异主要原因：财政经费不足基层运转保障及河湖等经费未拨款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数208.96万元，预决算差异主要原因：无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7635.25万元，其中：

（一）工资福利支出4282.50万元，比上年增加881.49万元，增长25.92%，主要原因：增加社区干部、大学生专干、纪检监察人员支出。

（二）商品和服务支出3351.92万元，比上年增加399.26万元，增长13.52%，主要原因：聘用人员及其它人员经济科目变动。

（三）对个人和家庭补助支出0.84万元，比上年增加0.84万元，主要原因：科目变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.90万元，决算数18.19万元，完成全年预算的45.58%；决算数比上年减少0.08万元，下降0.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数37.90万元，决算数18.19万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数37.90万元，决算数18.19万元，完成全年预算的47.99%，主要原因：精简公车支出。决算数比上年减少0.08万元，下降0.42%,主要原因：精简公车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量30辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无接待。决算数与上年持平,主要原因：无接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出3351.92万元，决算数比上年增加399.26万元，增长13.52%，主要原因：聘用人员及其它人员经济科目变动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额23.2万元，其中：政府采购货物支出23.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额　　23.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆30辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金   20544.26万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。      

组织对 10个项目开展了部门评价，分别为：“执法队办公租赁”2022年本级结转困难企业补助”国企改革补助”乡镇发展专项经费”2022年本级结转社会事务经费”农林水事务”2022年本级结转城市管理运行”优抚经费”纯居民社区补助”。涉及一般公共预算支出2207.36万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9842.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，执行率不足       

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

蛟桥街道（本级）“执法队办公租赁”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“2022年本级结转困难企业补助”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“国企改革补助”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“乡镇发展专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“2022年本级结转社会事务经费”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“农林水事务”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“2022年本级结转城市管理运行”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“优抚经费”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“纯居民社区补助”项目支出绩效自评表”如下：

蛟桥街道（本级）“单位往来资金”项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部单位结合实际进行解释。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》进行解释。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映人大事务其他支出；

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协事务的其他支出；

3、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设管理等方面支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映用于其他文化方面支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用民政管理单位的其他事项支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用优抚其他方面的支出。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映用于疾病预防、计生等方面的支出。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2023年部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

蛟桥街道预算单位1个。街道财政供养人口共计371人：其中街道机关 308人（在编在岗63人、长聘2人、退休38人、遗属1人、人才派遣5人、协管127人、聘用49人（1个食安员）、纪检监察23人；镇卫生院63人（在编30人、退休18人、聘用14人、人才派遣1人）。定编公务用车12辆（镇2辆、执法队7辆、蛟桥医院3辆）。

二、当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、加强党的建设。

2、促进经济发展。

3、组织公共服务。

4、实施综合管理。

5、维护社会稳定。

6、指导基层自治。

7、监督专业管理。

8、动员社会参与。

9、实施乡村振兴战略。

10、做好国防教育和兵役等工作。

11、完成区工委、管委会交办的其他事项。

三、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、预算编审管理：对预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理。

2、预算执行管理：年初预算完成率100%、支付进度率100%

3、部门结转结余资金管理：公用经费控制率100%、“三公”经费控制率

4、预决算信息公开管理：预算公开的及时性和完整性

5、政府采购管理：政府采购执行率

6、资产管理  资产管理制度完整性

（2）预算支出产生的效益目标

1、产出数量：预算支出产出数量完成值

2、产出质量：预算支出产出质量完成值

3、产出时效：预算支出产出时效完成值

（3）预算支出的效果目标

1、经济效益：预算支出对经济发展所带来的效益

2、社会效益：预算支出对社会发展所带来的效益

3、生态效益：预算支出对生态环境所带来的效益

四、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、我单位历来重视单位预算绩效管理及监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们完善了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。开支金额在一万元以上的提交议题报告，经党委会会议通过后，再履行资金申报程序；财政资金下达后再通过“一单五签”，在由主要领导签批。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3、资产管理情况，修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、当年部门（单位）预算及执行情况。

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2023年度收入总计33540.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计33540.13万元，比上年增加23030.91万元，增长219.15%，主要原因：2023年其他收入纳入预决算。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2023年度支出总计33540.13万元，其中本年支出合计28179.51万元，比上年增加17670.29万元，增长168.14%，主要原因：2023年其他收入纳入预决算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5360.62万元，比上年增加5360.62万元，主要原因：2023年其他收入纳入预决算。

1．收入支出与预算对比分析。

一、一般公共服务支出预算数为5007.19万元，决算数为4773.80万元；

二、社会保障和就业支出预算数4066.88万元， 决算数为                         3159.62万元；

三、卫生健康支出预算数为821.54万元，决算数为832.94万元；

四、城乡社区支出预算数为51.93万元，决算数为65.08万元

五、农林水支出预算数为1439.59万元，决算数为802.20万元

六、住房保障支出预算数为208.95万元，决算数为208.95万元

差异原因分析：差异较大为农林水支出1、一般公共服务支出决算数小于预算数因为人员变动及绩效工资调整，2、社会保障和就业支出决算数小于预算数为社区干部工资。5、农林水支出支出小于预算为基层运转及人员工资未能及时发放到位。

2．收入支出结构分析。

一、一般公共服务支出4773.8万元占总收入的14.23%

二、社会保障和就业支出3159.62万元占总收入的9.42%

三、卫生健康支出832.94万元占总收入的2.48%

四、城乡社区支出65.08万元占总收入的0.19%

五、农林水支出802.2万元占总收入的2.39%

六、住房保障支出208.95万元占总收入的0.62%

七、其他支出18336.89万元占总收入的54.67%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）2023年三公经费预算为39.9万元，三公经费决算数为16.61万元，比上年减少2万元。其中1、公务接待0元，2、公务用车运行费16.61万元：本镇有配备有公务用车3辆，执法用车7辆，医院3辆医务用车。3、因公出国（境）费无；

（2）会议费支出情况：2023年预算支出0万，与上年相同

（3）培训费支出情况：2023预算支出3.09万元，比上年增加2.59万元，原因正常培训业务等。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款收入9842.61万元、财政拨款支出9842.61万元。其中基本支出7635.25万元占财政拨款收入的77.57%，项目支出2207.36万元占财政拨款收入的22.43%。

六、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

完成了镇属各职能部门的工作职责，完成对13个村、28社区基层运转保障补助拨付，保障了辖区内社区环境、卫生、治安、安全生产社会和谐。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

保障了辖区内社区环境、卫生、治安、安全生产和谐稳定。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

村、社区居民对我辖区内的卫生、环境、治安满意地极好

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

资产管理工作有待完善

（二）改进的方向和具体措施

完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产清查等工作。

对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。